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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)5月份開(kāi)具專票，已經(jīng)繳納印花稅，已入賬。本月又開(kāi)具紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的紅字發(fā)票以及已繳納的印花稅如何做賬務(wù)處理？
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你好 交過(guò)的印花稅不退 賬上做紅沖收入的分錄
2020 07/06 12:29
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我們給對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票，我們需要做賬務(wù)處理嗎
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上個(gè)月取得的專票已經(jīng)認(rèn)證了，對(duì)方直接開(kāi)具了紅發(fā)票綜合，但是我們不知道對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具了紅字，請(qǐng)問(wèn)我要怎樣查詢這張紅字發(fā)票的信息，是開(kāi)具的紅字發(fā)票
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去年收到一張材料專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，3月份開(kāi)具了一張紅字信息表，對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具紅字發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)本月如何申報(bào)納稅？
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跨月份專票負(fù)數(shù)發(fā)票可以作廢嘛？應(yīng)該怎么處理，是對(duì)方開(kāi)具紅字信息表后開(kāi)具的發(fā)票
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銷售的開(kāi)具跨年紅字發(fā)票，如何處理賬務(wù)
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查看更多- 參考以下例題重新理解一下： 某批發(fā)兼零售的卷煙銷售公司，2023年6月批發(fā)銷售牌號(hào)卷煙100箱（每箱50000支），取得不含增值稅銷售額200萬(wàn)元、銷項(xiàng)稅額26萬(wàn)元；零售牌號(hào)卷煙20箱（每箱50000支），取得含增值稅銷售額56.5萬(wàn)元。該公司6月應(yīng)繳納消費(fèi)稅（ ）萬(wàn)元。（消費(fèi)稅稅率11％，0.005元/支） 【答案】：本題分別核算了批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量，卷煙在零售環(huán)節(jié)不繳納消費(fèi)稅。 6月應(yīng)繳納消費(fèi)稅＝200×11％＋100×50000×0.005÷10000＝24.5（萬(wàn)元）【提示】納稅人兼營(yíng)卷煙批發(fā)和零售業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量；未分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)銷售額、銷售數(shù)量的，按照全部銷售額、銷售數(shù)量計(jì)征批發(fā)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅。 問(wèn)題，圖片中案例和這個(gè)題，所以考試碰到批發(fā)環(huán)節(jié)，到底要不要把零售的那部分算消費(fèi)稅？一題算了一題沒(méi)算。 昨天
- 健康咨詢屬于現(xiàn)代服務(wù)的哪個(gè) 昨天
- 購(gòu)買方是新客戶，我作為銷售方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)開(kāi)好發(fā)送給客戶了，但是事后核對(duì)發(fā)現(xiàn)我在開(kāi)票時(shí)銷售方的信息保持了默認(rèn)，忘記按照雙方簽訂的合同更改了，經(jīng)過(guò)核對(duì)我方的開(kāi)戶銀行及公司名稱納稅人識(shí)別號(hào)都是對(duì)的，不過(guò)銀行賬號(hào)發(fā)生了變更，（發(fā)票給客戶的發(fā)票上只顯示公司名稱，納稅人識(shí)別號(hào)）客戶在打款時(shí)一般情況下會(huì)去后臺(tái)驗(yàn)證嗎？還是會(huì)直接按照雙方簽訂的合同上的銀行賬號(hào)來(lái)打款呢？是否會(huì)因?yàn)閷Ｆ敝袖N售方銀行賬號(hào)問(wèn)題影響到我方的這筆收款，若是客戶沒(méi)有注意到這個(gè)問(wèn)題打款了，這張發(fā)票能否正常進(jìn)行后續(xù)抵扣等使用問(wèn)題。 昨天
- 大數(shù)據(jù)的特征之一是數(shù)據(jù)量龐大，那么在會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中，如何處理大數(shù)據(jù)量的會(huì)計(jì)信息？ 3天前
- 請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹一下黑龍江發(fā)票真?zhèn)尾樵內(nèi)珖?guó)統(tǒng)一發(fā)票查詢平臺(tái)的功能和使用方法。 3天前
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