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問(wèn)題已解決
老師好，我想問(wèn)一下，我們公司是小規(guī)模，沒(méi)有業(yè)務(wù)，下個(gè)月可能需要開(kāi)票，是不是我這個(gè)月要在里面做點(diǎn)工資計(jì)提，工資只計(jì)提實(shí)際不發(fā)放可以嗎？我是會(huì)計(jì)小白，不太懂要怎么操作
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如果你只計(jì)提不發(fā)放，匯算清交，還是需要調(diào)整。
2020 07/06 13:46
郭老師 
2020 07/06 13:46
不可以抵扣所得稅的。
84785036 
2020 07/06 13:49
老師，我沒(méi)太明白，您可以說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)嗎？我不發(fā)放，不影響其他的吧？
84785036
2020 07/06 13:54
那這樣只計(jì)提，不發(fā)工資不交社保都沒(méi)關(guān)系嗎？
郭老師
2020 07/06 14:00
只計(jì)提預(yù)繳可以抵扣
不發(fā)的話匯算清繳調(diào)增
84785036
2020 07/06 16:22
老師，這個(gè)問(wèn)題我明白了，還有個(gè)問(wèn)題，社保是不是也要一起計(jì)提。這些都只是計(jì)提不發(fā)放，工商稅務(wù)不會(huì)有問(wèn)題吧？
郭老師
2020 07/06 17:21
你們繳納社保的嗎
繳納的才計(jì)提
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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