問(wèn)題已解決

上個(gè)月認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)票，也抵扣了，這個(gè)月想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該如何處理

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 16:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
上月借方是原材料還是費(fèi)用？
2020 07/06 16:36
84784978
2020 07/06 16:37
借的費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)
文文老師
2020 07/06 16:38
借：費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784978
2020 07/06 16:44
老師，申報(bào)表上咋填寫，我要不要在發(fā)票增值服務(wù)平臺(tái)上操作一下
文文老師
2020 07/06 16:46
不要在發(fā)票增值服務(wù)平臺(tái)上操作了
84784978
2020 07/06 16:47
那申報(bào)時(shí)直接在申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里填數(shù)就行了嗎？我上個(gè)月直接抵扣了，這個(gè)月轉(zhuǎn)出應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧
文文老師
2020 07/06 16:49
是，申報(bào)時(shí)直接在申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里填數(shù)就行了 上個(gè)月直接抵扣了，這個(gè)月轉(zhuǎn)出，沒(méi)問(wèn)題
84784978
2020 07/06 16:50
好的，謝謝老師
文文老師
2020 07/06 16:52
好的，祝你工作順利。請(qǐng)五星好評(píng)!
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