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以前把進項稅在待認證進項記張,這個月認證了,進項稅額要轉(zhuǎn)出,如何做賬務處理?

84784976| 提問時間:2023 01/10 15:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這個月認證了,賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2023 01/10 15:10
84784976
2023 01/10 15:15
老師,我的進項稅不能抵扣,還要進行進項稅額轉(zhuǎn)出
84784976
2023 01/10 15:15
如何記張
鄒老師
2023 01/10 15:18
你好,是什么原因?qū)е?進項稅額不能抵扣呢??
84784976
2023 01/10 15:20
簡易計稅
鄒老師
2023 01/10 15:20
你好 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
84784976
2023 01/10 15:51
那這樣的話應交稅費科目余額無變化,但是應交稅費—進項稅額一直有余額,怎么平帳呢
鄒老師
2023 01/10 15:54
你好,簡易計稅的進項稅額,已經(jīng) 結(jié)轉(zhuǎn)到了?(進項稅額轉(zhuǎn)出)了啊?
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