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問(wèn)題已解決
老師好，這個(gè)科目下53179.29當(dāng)時(shí)是在稅局前臺(tái)繳稅的，當(dāng)時(shí)也沒有注意，實(shí)際是繳納53178.26元，但現(xiàn)在多繳納了0.03元，可是現(xiàn)在銀行存款又對(duì)的上，我現(xiàn)在要沖銷多記的0.03的話，銀行存款就對(duì)不上了。現(xiàn)在要怎么做呢，謝謝老師
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您好，您實(shí)際繳納53178.29，但申報(bào)表是53178.26，那多余0.03應(yīng)屬于您的預(yù)繳稅款。
2020 07/07 12:04
84784979 
2020 07/07 12:22
老師好，不是的老師，我第一季度確實(shí)是53178.26的，第一季度的余額也是52178.26、但是稅局那邊的幫我申報(bào)的時(shí)候也是申報(bào)了53178.29、繳納也53178.29、
小林老師 
2020 07/07 12:39
您好，感謝您的回復(fù)，那您若實(shí)在處理不了0.03差異，那您只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目。
84784979
2020 07/07 12:50
老師好，麻煩您寫下分錄可以嗎？謝謝
小林老師
2020 07/07 12:52
您好，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.03。因?yàn)槟鷮?shí)際繳納了53178.29，計(jì)提了53178.26.
84784979
2020 07/07 14:08
好的，謝謝老師
84784979
2020 07/07 14:10
老師好，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思呢什么科目下的才算是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小林老師
2020 07/07 19:02
您好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的意思進(jìn)項(xiàng)稅先抵扣，后發(fā)現(xiàn)不符合進(jìn)項(xiàng)稅抵扣規(guī)定，將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不再抵扣的操作，
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