00:10:00
問題已解決
我公司是綠化工程公司，按照進度，收取了一部分工程款，未開發(fā)票；用這筆工程款支付了部分購買苗木的貨款、部分勞務公司的勞務費，后來收到勞務票和材料票；也支付了一些分包出去的工程款收到票了；當月我公司未開票要做收入成本嗎？如果不做，竣工結算的時候，是先做借：工程結算，貸：合同成本/合同毛利，還是先做借：主營業(yè)務成本/合同毛利，貸：主營業(yè)務收入？根據(jù)我說的業(yè)務量請問老師這些憑證該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2020 07/07 18:00
陳詩晗老師 
2020 07/07 18:04
你是在兗人的時候處理沒問題，
先結轉收入和成本，再做竣工時的分錄處理的
84784984 
2020 07/07 18:43
當月未開票，收到款，要結轉收入和成本嗎？如果要結轉，按什么比例怎么結轉呢？竣工時候，借：結算，貸：合同成本/毛利？可不可以不要做工程結算，直接有成本計入借：主營業(yè)務成本，貸：合同成本，有收入借；銀行，貸主營業(yè)務收入呢？
陳詩晗老師
2020 07/07 18:50
按你實際發(fā)生的成本/預算總成本*合同收入結轉處理的
閱讀 848
描述你的問題，直接向老師提問
58
意見反饋
