問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅余額為貸方負(fù)數(shù)。表示什么？為什么會(huì)這樣情況呢？之前的會(huì)計(jì)做的，有三四年了。 然后工會(huì)費(fèi)余額貸方負(fù)數(shù)又表示什么？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 10:53
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，代表有轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)或者做錯(cuò)了。工會(huì)費(fèi)貸方余額是計(jì)提的工會(huì)費(fèi)要交到工會(huì)賬戶上的
2020 07/08 10:56
84785010
2020 07/08 10:58
請(qǐng)問(wèn)下有轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅的話 要怎么擺平呢？
小黎老師
2020 07/08 10:59
你好，轉(zhuǎn)出的月末要轉(zhuǎn)到未交增值稅 補(bǔ)繳稅。不過(guò)你要看下是哪個(gè)月轉(zhuǎn)到，當(dāng)時(shí)是不是已經(jīng)申報(bào)轉(zhuǎn)出過(guò)了
84785010
2020 07/08 11:02
現(xiàn)在還在賬上的貸方負(fù)余額。 這個(gè)是轉(zhuǎn)出過(guò)么？ 我不懂這個(gè)，第一次遇到。 這是之前的會(huì)計(jì)做的。 然后這兩天清查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的。
小黎老師
2020 07/08 11:09
您好，貸方代表賬上做了轉(zhuǎn)出，但是你申報(bào)的時(shí)候做了轉(zhuǎn)出沒(méi)有 我不清楚的
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