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請問老師2月計提并繳納了社保單位部分，現(xiàn)退回，怎么做分錄
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您好，借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-補助
2020 07/08 15:06
84784985 
2020 07/08 15:11
我繳納時計提了，那反沖計提的應付職工薪酬科目嗎？
微微老師 
2020 07/08 15:11
您好，這個免征的要計入營業(yè)外收入的。
84784985
2020 07/08 15:12
可不可以回沖原來的科目呢？沖減管理費用？
微微老師
2020 07/08 15:13
您好，其實一樣的效果。但是這屬于財政補助，所以走營業(yè)外收入。
84784985
2020 07/08 15:33
老師，再問下，退回的金額是扣除了上月應繳個人部分，那上月個人部分應怎么做分錄呢？
微微老師
2020 07/08 15:45
您好，您走營業(yè)外收入，就需要這個個人部分要怎么處理的。因為退的不涉及個人部分
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