00:10:00
問題已解決
老師 請問計提繳納社保的分錄怎么做 單位部分個人部分不知道在借還是貸
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借管理費用社保貸，應付職工薪酬社保，
這個是企業(yè)負擔的，
個人負擔的，在工資里面計提。
2023 07/24 17:18
84785019 
2023 07/24 17:19
那這個公司會計做的
84785019
2023 07/24 17:21
還有這個老師 完全看不懂麻煩你解釋一下
郭老師 
2023 07/24 17:22
他這個不對，他這個企業(yè)負擔的沒有計提啊。
84785019
2023 07/24 17:22
第一張圖片還好 第二張圖片完全看不懂
郭老師
2023 07/24 17:27
第二個他計提的社保走了，其他應付款應該是走音復制更薪酬，借管理費用，貸應付職工薪酬，二級科目都是社保
借應付職工薪酬，社保
其他應收款，個人負擔的社保
貸銀行存款，
第一個是計提，第二個是支付社保計提的時候只計提了企業(yè)負擔的，個人的在工資里面，然后繳納的時候是企業(yè)和個人合在一塊繳納。
84785019
2023 07/24 17:31
第二個就不說科目對不對了 支付社保的時候 為什么其他應收在借方啊
郭老師
2023 07/24 17:33
計提的時候用其他應付款貸方那繳納的數不就是在借方？
84785019
2023 07/24 17:33
老師 你的意思是第二個是支付的時候單位個人一起了 第二個沒有計提個人部分
郭老師
2023 07/24 17:35
個人的在工資里面計提不是嗎？你自己找一下他計提的工資是不是已經發(fā)工資包不包含個人負擔的社保包含的話就對的。
84785019
2023 07/24 17:36
包含的我懶了
郭老師
2023 07/24 17:38
那就是正確的，沒有問題。
84785019
2023 07/24 17:38
我不明白的是 社保個人部分 其他應收為什么在借方 支付不應該再貸方嗎
就是借管理費用社保
其他應收個人部分
貸應付職工薪酬社?？偟?
支付就是借應付職工薪酬總社保
貸銀行存款 這樣才對啊 第二個圖片為什么他的社保個人部分在借方
郭老師
2023 07/24 17:39
你好，那他計提的時候計提在其他應收款貸方，那支付的時候是不是應該沖其他應收款。
郭老師
2023 07/24 17:39
你看一下他計題的，你得一塊聯(lián)想著。
84785019
2023 07/24 17:40
等到發(fā)工資 個人部分社保從借方轉到貸方 這樣余額就平了
計提工資借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資
支付工資
借應付職工薪酬工資
貸銀行存款
貸個人社保 完整流程就是這樣啊
郭老師
2023 07/24 17:45
對的，是的，是這么做的。
84785019
2023 07/24 18:13
那我發(fā)的這個圖片是不是錯誤的
郭老師
2023 07/24 18:14
你發(fā)的那個圖片里面的不準確，上面給你寫了具體的什么問題。
閱讀 363
描述你的問題，直接向老師提問
4927
意見反饋
