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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤偏高，可以暫估成本嗎，到時(shí)候收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是關(guān)于材料和設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)，暫估可以做主營業(yè)務(wù)成本-暫估，貸：應(yīng)付賬款-暫估或預(yù)付賬款-暫估嗎
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您好
按規(guī)定當(dāng)然是不可以的 人為調(diào)節(jié)利潤 不過實(shí)際工作中很多單位都這樣操作
2020 07/08 18:51
84784969 
2020 07/08 18:58
暫估可以做主營業(yè)務(wù)成本-暫估，貸：應(yīng)付賬款-暫估或預(yù)付賬款-暫估嗎？這個(gè)分錄這樣寫對(duì)嗎？
84784969
2020 07/08 19:03
想問下，2019年年度虧損，2019年匯算清繳年度虧損，2020年第一季度盈利交了8000多的所得稅，第二季度也是盈利，也要交企業(yè)所得稅，想問下，2019年匯算清繳年度虧損要退企業(yè)所得稅，那2020年盈利是不是可以彌補(bǔ)虧損？我第一季度是不是多交了企業(yè)所得稅？
bamboo老師 
2020 07/08 19:22
暫估可以做借 主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估或預(yù)付賬款-暫估
84784969
2020 07/08 19:25
想問下，2019年年度虧損，2019年匯算清繳年度虧損，2020年第一季度盈利交了8000多的所得稅，第二季度也是盈利，也要交企業(yè)所得稅，想問下，2019年匯算清繳年度虧損要退企業(yè)所得稅，那2020年盈利是不是可以彌補(bǔ)虧損？我第一季度是不是多交了企業(yè)所得稅？??
bamboo老師
2020 07/08 19:27
第一季度的時(shí)候不可以彌補(bǔ)虧損 因?yàn)檫€沒有所得稅匯算清繳 第二季度可以彌補(bǔ)前面年度虧損
84784969
2020 07/08 19:45
意思是說第一季度那個(gè)8000多是要交的是嗎？那第二季度盈利的話我要怎么填那個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表？
bamboo老師
2020 07/08 19:46
是的 第一季度那個(gè)8000多是要交的
根據(jù)您6月的利潤表填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表啊
84784969
2020 07/08 19:52
根據(jù)您6月的利潤表填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表啊這個(gè)我知道，我的意思是第二季度也盈利，但是企業(yè)所得稅那個(gè)彌補(bǔ)虧損那里是灰色的，沒有自動(dòng)彈出來可以彌補(bǔ)虧損啊。難道利潤表是多少我就要按實(shí)際交多少嗎？不是說可以彌補(bǔ)虧損？
bamboo老師
2020 07/08 20:05
您符合彌補(bǔ)虧損條件的話 系統(tǒng)是自動(dòng)帶入彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)的
您退出后再進(jìn)入系統(tǒng)看看
84784969
2020 07/08 20:06
我看了沒有數(shù)據(jù)
bamboo老師
2020 07/08 20:08
您2019年的虧損彌補(bǔ)表呢
84784969
2020 07/08 20:43
發(fā)了，看下
bamboo老師
2020 07/08 20:55
那是可以彌補(bǔ)虧損的 您退出申報(bào)系統(tǒng) 多刷新幾遍看看
84784969
2020 07/08 20:59
沒用，都是沒有數(shù)據(jù)。。。
bamboo老師
2020 07/08 21:01
可以把表格全面截圖看看么 還有附表沒有填寫么
84784969
2020 07/08 21:05
附表沒有的
bamboo老師
2020 07/08 21:05
我把填表說明發(fā)給您 您按照填表說明填寫一遍試試看 可以嗎
84784969
2020 07/08 21:15
老師，問下您另外一個(gè)問題。。。。。外賬上收失業(yè)人員補(bǔ)貼款，然后內(nèi)賬再付給那個(gè)人，外賬上是做其他應(yīng)付款還是營業(yè)外收入？如果外賬貸其他應(yīng)付款，又是內(nèi)賬付出去的，那外賬要怎么平賬，然后內(nèi)賬付出去借其他應(yīng)付款，又怎么平賬？
bamboo老師
2020 07/08 21:27
外帳上收了 如果不支出就計(jì)入營業(yè)外收入 那就平了啊
如果計(jì)入其他應(yīng)付款 最終內(nèi)帳支付的 不會(huì)平的
84784969
2020 07/08 21:29
那外賬全部記入營業(yè)外收入，內(nèi)賬呢？內(nèi)賬如果借方借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金，那內(nèi)賬借方也不平？
bamboo老師
2020 07/08 21:32
是的 內(nèi)帳也不會(huì)平 只好計(jì)入營業(yè)外支出科目
或者外帳收 外帳支付 不要外帳收 內(nèi)帳付
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