00:10:00
問題已解決
老師，去年年底的時候有一筆暫估，我是這樣寫的 暫估的時候：借：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 年后紅沖 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估 收到票 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 我這年后紅沖和收到票都寫錯了，現(xiàn)在怎么改
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
貸：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
?
2021 04/26 11:03
84784991 
2021 04/26 11:08
老師，可是現(xiàn)在我已經(jīng)用錯誤的分錄紅沖了去年的暫估，又把收到的發(fā)票當(dāng)作今年的成本入帳了，在用這個分錄
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
那是不是相當(dāng)于這張票入了兩次成本，那我之前寫的這兩個分錄
（年后紅沖 借：應(yīng)付賬款-暫估貸：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估
收到票 借：主營業(yè)務(wù)成本貸：銀行存款）
是不是還需要再紅沖呢？
閱讀 655
描述你的問題，直接向老師提問
407
意見反饋
