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老師，收到客戶貨款為銀行承兌匯票，不開票給客戶，然后又付給開票的供應商，分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
收到客戶貨款為銀行承兌匯票，不開票給客戶
借；應收票據(jù)，貸；預收賬款等科目
又付給開票的供應商
借；應付賬款，貸；應收票據(jù)
2020 07/09 20:37
84784998 
2020 07/09 20:38
不用確認不開票收入嗎
鄒老師 
2020 07/09 20:39
你好，如果是銷售貨物了，確定不會開具發(fā)票了
那第一個分錄就是
借；應收票據(jù)，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅
84784998
2020 07/09 20:43
那么如果我收到電子承兌一張，但和對方無實際業(yè)務往來，然后我又把這張承兌付給了我的開票供應商，又該怎么做分錄
鄒老師
2020 07/09 20:44
你好，我收到電子承兌一張，但和對方無實際業(yè)務往來
對方是什么原因把電子承兌給到你單位呢？是你單位向對方借款嗎？
84784998
2020 07/09 20:49
可以視作是對方向我借錢，然后還錢給我，如果我單位向對方借錢，不應該是我還錢給對方嗎？
鄒老師
2020 07/09 20:49
你好，視作是對方向我借錢，然后還錢給我，收到電子承兌就這樣做分錄
借；應收票據(jù)，貸；其他應收款
84784998
2020 07/09 20:51
其它應收款明細科目是對方的公司名稱嗎，
鄒老師
2020 07/09 20:51
你好，是的，是這樣的
84784998
2020 07/09 20:54
那么還有什么要完善的地方嗎，其它應收款科目余額就那樣掛著嗎
鄒老師
2020 07/09 20:55
你好
可以視作是對方向我借錢，對方向你借款的時候
借；其他應收款，貸；銀行存款等科目
還錢給我
借；應收票據(jù)，貸；其他應收款
兩筆分錄之后，其他應收款沒有掛賬啊
84784998
2020 07/09 20:57
借錢的時候沒有從賬上走，銀存科目用庫存現(xiàn)金代替？
鄒老師
2020 07/09 21:05
你好，借錢的時候，款項是通過現(xiàn)金支付的嗎？
84784998
2020 07/09 21:06
對，個人卡轉匯的
鄒老師
2020 07/09 21:07
你好，那分錄就是
借；其他應收款，貸；庫存現(xiàn)金
84784998
2020 07/09 21:12
好的知道了，我收到的承兌不管來源如何，支付給我的開票供應商時都是借應付賬款，貸應收票據(jù)，對嗎？最后，哪種沒有業(yè)務往來的單位不管何種原因，最好避免和這樣的單位有公賬款項往來，對不？
鄒老師
2020 07/09 21:21
你好
是的（收到的承兌不管來源如何，支付給我的開票供應商時都是，借；應付賬款，貸；應收票據(jù)）
沒有業(yè)務往來的單位，就不要有資金往來就是了
84784998
2020 07/09 21:32
好的，謝謝老師！不知道以后有問題是否可以找鄒對口回答，覺得鄒老師的答疑細致專業(yè)耐心及時
鄒老師
2020 07/09 21:36
你好，可以通過會計問找到我，進行定向提問
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