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公對公轉(zhuǎn)賬，沒有發(fā)票進(jìn)來，記賬分錄怎么做？

84785014| 提问时间：2020 07/10 10:46
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龍楓老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,國際稅收協(xié)會會員
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2020 07/10 10:46
84785014
2020 07/10 10:48
一直沒有發(fā)票進(jìn)來，后期怎么辦？
龍楓老師
2020 07/10 10:50
你好，后期根據(jù)支付憑證入庫單暫估入賬
84785014
2020 07/10 10:54
對方不開發(fā)票進(jìn)來，就一直這樣嗎？對方?jīng)]有發(fā)票
龍楓老師
2020 07/10 10:55
借 庫存商品 貸 預(yù)付賬款 做的然后就是企業(yè)所得稅不能扣除
84785014
2020 07/10 11:01
開了發(fā)票的，沒有公對公轉(zhuǎn)賬，可以用現(xiàn)金收入或支出嗎？
龍楓老師
2020 07/10 11:05
你好，是可以的呢啊
84785014
2020 07/10 11:07
發(fā)票沖紅有時間限嗎？2017年的發(fā)票，2020年沖紅，可以嗎？
龍楓老師
2020 07/10 11:08
你好，沖紅沒有時間限制
84785014
2020 07/10 11:23
2017年的發(fā)票，現(xiàn)在找到了，怎么入賬？
龍楓老師
2020 07/10 11:26
你好，具體是個啥業(yè)務(wù)呢啊
84785014
2020 07/10 11:28
租賃費(fèi)，這個公司已經(jīng)更換了，不能沖紅重開了
龍楓老師
2020 07/10 11:30
這個可以借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款
84785014
2020 07/10 11:31
那2017年的發(fā)票呢？
龍楓老師
2020 07/10 11:33
您好您說的就是17年的租賃費(fèi)吧
84785014
2020 07/10 11:35
是的，現(xiàn)在找到了發(fā)票，怎么做賬？全部的流程
龍楓老師
2020 07/10 11:36
您好，根據(jù)這張租賃發(fā)票做上面的借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款，因?yàn)槭菂R算清繳之后獲取的不能進(jìn)行稅前扣除的
84785014
2020 07/10 12:06
2020年核定征收的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算，有減免的嗎？開100萬的發(fā)票，怎么計(jì)算？
龍楓老師
2020 07/10 12:37
你好，請問你是小微企業(yè)嗎啊
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