問(wèn)題已解決

老師，那個(gè)交城建稅是這個(gè)月先計(jì)提，下個(gè)月在交嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 13:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 交城建稅是這個(gè)月先計(jì)提，下個(gè)月再交
2020 07/10 13:23
84785026
2020 07/10 13:24
小規(guī)模不是季度嗎，那怎么做分錄呀
84785026
2020 07/10 13:25
比如我上個(gè)季度忘了計(jì)提，我要補(bǔ)嗎
bamboo老師
2020 07/10 13:27
小規(guī)模納稅人季末的時(shí)候計(jì)提 忘記計(jì)提的話 補(bǔ)計(jì)提就好了
84785026
2020 07/10 13:29
那老師那個(gè)計(jì)提分錄怎么寫(xiě)
bamboo老師
2020 07/10 13:29
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
84785026
2020 07/10 13:31
老師，是不是先計(jì)提，后面交了再寫(xiě)分錄，最后還要結(jié)轉(zhuǎn)，能不能列一下明細(xì)分錄
bamboo老師
2020 07/10 13:39
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸：本年利潤(rùn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸：銀行存款
84785026
2020 07/10 13:41
老師，用現(xiàn)金支付工資是不是也需要計(jì)提
84785026
2020 07/10 13:45
那老師，我這個(gè)季度補(bǔ)提的話，還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是吧
bamboo老師
2020 07/10 13:53
現(xiàn)金支付工資是也需要計(jì)提 這個(gè)季度補(bǔ)提的話，還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 是的
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