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我想請教一個問題 就是 建筑行業(yè) 我給甲方開了一張84000的票 我就借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入。后期甲方匯入64400 我就借銀行存款 貸應收帳款64400。然后項目部把這錢拿走 我又借應收帳款64400貸銀行存款64400 怎么算都不對 這樣的話 借方不就多了一個應收帳款開票的金額了嗎？請問應該怎么做啊
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您好，現(xiàn)在應收帳款余額是84000，對嗎？項目部把這錢拿走還要還回來的是嗎
2020 07/11 16:47
84785021 
2020 07/11 16:51
就是 開了張票 84000的票 但是甲方只匯進來64400然后 項目部又拿走59643.96
路老師 
2020 07/11 16:52
項目部拿走不應該再入 應收帳款了
路老師
2020 07/11 16:53
你看一下以前項目部拿錢的分錄是怎么做的
84785021
2020 07/11 16:57
那應該做什么呢?這是第一次做
路老師
2020 07/11 17:02
項目部拿走，可以掛另一個往來，比如掛其他應收款，等項目部來報銷后，再沖這個往來
84785021
2020 07/11 17:04
就是拿走的時候 我直接借其他應收款 貸 銀行存款是吧?報銷的時候 咋做 咋沖?借貸是啥
路老師
2020 07/11 17:05
報銷的時候
借：成本費用等
貸：其他應收款
84785021
2020 07/11 17:05
比如我讓他們做點工資表來,怎么沖?
路老師
2020 07/11 17:07
借：管理費用-工資（工程施工等）
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：其他應收款
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