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增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入好還是其它收益好。那營業(yè)外收入期末不能有余額，又要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
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您好
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 然后營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2020 07/12 10:18
84784966 
2020 07/12 10:21
本年利潤期末沒余額，要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
bamboo老師 
2020 07/12 10:22
本年利潤年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
84784966
2020 07/12 12:45
你好，老師，我的就資產(chǎn)負債表中未分配利潤就是余額表中本年利潤加未分配利潤的余額哈，麻煩慶您再幫我看看，謝謝
84784966
2020 07/12 12:46
為什么我的資產(chǎn)負債表依然不平，我是哪里出錯了
84784966
2020 07/12 13:06
是不是小規(guī)模納稅人的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤的同時還要計提稅金附加
bamboo老師
2020 07/12 13:10
您科目余額表本期借方跟貸方發(fā)生額相等的吧 資產(chǎn)負債表不平 差額是3671.46
bamboo老師
2020 07/12 13:11
小規(guī)模納稅人的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤的同時不要計提稅金附加 實際需要繳納增值稅的時候才計提
84784966
2020 07/12 13:12
是的，老師，我就不明白，為什么不平3671.46
bamboo老師
2020 07/12 13:17
您科目余額表平的么
bamboo老師
2020 07/12 13:17
根據(jù)科目余額表截圖填的資產(chǎn)負債表沒有問題的
bamboo老師
2020 07/12 13:17
成本類科目有么有余額？
84784966
2020 07/12 13:23
老師，科目余額表，借合計335416.65 貸方合計：339034.11 差額：3617.46
84784966
2020 07/12 13:23
接下來，我要怎么辦
bamboo老師
2020 07/12 13:24
您科目余額表都不平 肯定是哪里有問題
bamboo老師
2020 07/12 13:24
資產(chǎn)負債表肯定不會平
bamboo老師
2020 07/12 13:25
您看下成本科目有沒有余額
84784966
2020 07/12 13:26
成本科目沒有額，那我應(yīng)該是哪里錯了
bamboo老師
2020 07/12 13:28
您逐項看所有明細科目余額 看本期是否有新增科目 科目余額表上沒有
84784966
2020 07/12 13:32
老師啊，就是新增了預(yù)收賬款和營業(yè)外收入
84784966
2020 07/12 13:35
老師麻煩你再幫我看一下
bamboo老師
2020 07/12 13:36
看過了 您資產(chǎn)負債表上都有的
84784966
2020 07/12 13:38
老師，我新增的營業(yè)外收入和預(yù)收賬款，跟這個不平應(yīng)該沒有關(guān)系吧，還是有的，我是哪里弄錯了
bamboo老師
2020 07/12 13:48
您新增的營業(yè)外收入跟預(yù)收賬款在科目余額表跟資產(chǎn)負債表都有體現(xiàn) 沒有問題 您再看看其他科目
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