問題已解決

老師你好，小規(guī)模公司，5月27才開始營業(yè)，那這個月的賬可不可和6月份的賬做一起呢？只有幾筆賬，賬務(wù)不多

84785037| 提問時間：2020 07/13 09:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好 要以把5月的數(shù)據(jù) 一起做到6月 從6月開始作賬
2020 07/13 09:28
84785037
2020 07/13 09:31
那5月就不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，6月直接接著5月的做嗎
玲老師
2020 07/13 09:38
你好 從6月開始做賬 你要是從5月建賬了就是從5月開始做 6月接5月賬做
84785037
2020 07/13 09:46
嗯，好的，謝謝老師，還有一個問題，就是之前買了一臺電腦，已入賬，也已計提折舊費，但是呢發(fā)票現(xiàn)在才補，這樣能行嗎
玲老師
2020 07/13 10:05
好，可以的，最晚匯算清繳之前回來發(fā)票就可以稅前扣除
84785037
2020 07/13 10:07
是去年買的，已計提了，匯算清繳已做過了
玲老師
2020 07/13 10:13
您好，現(xiàn)在收到發(fā)票也可以的
84785037
2020 07/13 10:18
那怎么操作呢
玲老師
2020 07/13 10:19
你原來的分錄是怎樣做的？，
84785037
2020 07/13 10:22
這樣做的
玲老師
2020 07/13 10:28
這個等于暫估入賬，收到發(fā)票把這筆分錄紅沖，按照發(fā)票金額入賬
84785037
2020 07/13 10:30
那已經(jīng)計提的折舊照提嗎
玲老師
2020 07/13 10:32
您好，已經(jīng)計提的折舊，不用調(diào)整
84785037
2020 07/13 10:34
那分錄怎么做呢？錢已經(jīng)支付了
玲老師
2020 07/13 10:36
借固定資產(chǎn)負數(shù)貸庫存現(xiàn)金負數(shù)，借固定資產(chǎn)貸庫存現(xiàn)金，
84785037
2020 07/13 10:37
錢還是以前支付的錢，只是調(diào)整分錄了
84785037
2020 07/13 10:37
對現(xiàn)在的庫存現(xiàn)金不影響了？
玲老師
2020 07/13 10:43
你好，是的，因為前面沒有發(fā)票，您等于暫估入庫，現(xiàn)在就是把暫估的紅沖，做和發(fā)票一樣，金額的分錄就可以，實際沒有影響現(xiàn)金
84785037
2020 07/13 10:46
好的，謝謝老師
玲老師
2020 07/13 10:47
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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