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實(shí)務(wù)
問題已解決
7月合并4-6月利潤表數(shù)據(jù)（應(yīng)該怎么做呢）“本年累計(jì)數(shù)”是根據(jù)4-6月本月金額欄統(tǒng)計(jì)的嗎？ 我不確定利潤表公式，數(shù)據(jù)4-5月其他同事出的，6月是我出的（6月數(shù)是財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出手動(dòng)輸入6月利潤表本月金額和本年累計(jì)數(shù)金額） 麻煩老師幫我看看4-6月利潤表，數(shù)據(jù)對不對。
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本年累計(jì)數(shù)取得是1-6月， 1-5月，1-4月，本年累計(jì)數(shù)不是指的一個(gè)季度，指的是1月開始的
2020 07/13 17:52
84784955 
2020 07/13 18:08
那我要4-6本月數(shù)，是3個(gè)月相加嗎？
maize老師 
2020 07/13 18:19
你這個(gè)1-3月沒有嗎，那這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是4+5+6月之和
84784955
2020 07/13 18:38
4-6月營業(yè)利潤，利潤總額，怎么計(jì)算得出呢？
我表上計(jì)算的對不對呢？
84784955
2020 07/13 18:53
1-3月數(shù)據(jù)有
maize老師
2020 07/13 19:18
，4-6月=4+5+6月之和，也可以等于1-6月本年累計(jì)數(shù)-1-3月本年累計(jì)數(shù)
maize老師
2020 07/13 19:20
出的不對，不知道之前啥情況，按你這個(gè)給出來，營業(yè)利潤144660.69=4+5+6月之和不等于1-6月本年累計(jì)數(shù)-1-3月本年累計(jì)數(shù)
maize老師
2020 07/13 19:21
你這個(gè)一個(gè)月一個(gè)月相加這個(gè)本月是等于6月這個(gè)本年累計(jì)數(shù)嗎，不知道你這個(gè)1,2，3月數(shù)據(jù)這個(gè)，你這個(gè)自己取數(shù)，這個(gè)去科目余額表上面本期數(shù)等于=本月，累計(jì)數(shù)等于本年累計(jì)數(shù)，
84784955
2020 07/13 20:07
如果前期少申報(bào)收入應(yīng)該怎么做呢
maize老師
2020 07/13 20:15
少申報(bào)你這個(gè)補(bǔ)上，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，對應(yīng)收入增加，
84784955
2020 07/13 20:23
1-3累計(jì)數(shù)不確定怎么辦
又要做1-6的本年累計(jì)數(shù)合并
maize老師
2020 07/13 20:42
....那之前數(shù)據(jù)咋來的這個(gè)，那這個(gè)弄不對了，6月上面本年累計(jì)數(shù)咋來的這個(gè)？
84784955
2020 07/13 20:55
4-6月核對數(shù)和開出銷項(xiàng)額與利潤表主營業(yè)務(wù)收入欄一致。
就是本年累計(jì)數(shù)這塊我也是根據(jù)4-6月合計(jì)數(shù)，如果因公司總部需要4-6月利潤表匯總數(shù)，總部與分公司報(bào)表數(shù)合并，累計(jì)數(shù)1-3不確定（1-3月是上任財(cái)務(wù)做的），只有4-6月的，我應(yīng)該怎么辦）
1-3月利潤表主營業(yè)務(wù)數(shù)是不確定，其他數(shù)還沒查
maize老師
2020 07/13 21:06
你去看下1季度申報(bào)那個(gè)填寫多少，根據(jù)申報(bào)那個(gè)本年累計(jì)數(shù)1-3月確定吧，
84784955
2020 07/13 23:32
可以根據(jù)3月累計(jì)數(shù)，加4-6月的累計(jì)數(shù)，得出總和嗎？
maize老師
2020 07/14 06:46
4-6月發(fā)生額之和1-3月本年累計(jì)數(shù)=1-6月本年累計(jì)數(shù)
84784955
2020 07/14 09:38
好的，那資產(chǎn)負(fù)債表合并4-6月數(shù)，應(yīng)該怎么做呢
maize老師
2020 07/14 09:50
資產(chǎn)負(fù)債表取得是6月期末數(shù)，不是合計(jì)數(shù)
84784955
2020 07/14 09:53
出具6月資產(chǎn)負(fù)債表，期末數(shù)是6月本期的，年初數(shù)是不是已包含1-6月的呢
maize老師
2020 07/14 10:00
不是，年初數(shù)是2019.12月期末數(shù)
84784955
2020 07/14 10:07
那我要4-6月累計(jì)數(shù)是根據(jù)4-6月（期末數(shù)）相加之和嗎？
期初數(shù)不對，因?yàn)?月是新建賬套，我根據(jù)5月期末數(shù)錄入的呢？
maize老師
2020 07/14 10:25
資產(chǎn)負(fù)債表，沒有本年累計(jì)數(shù)據(jù)，利潤表是發(fā)生額相加，你去看下資產(chǎn)負(fù)債表定義表示是時(shí)點(diǎn)數(shù)，期末-期初+本期發(fā)生增加-本期發(fā)生減少=期末數(shù)，取得是期末數(shù)，那期初不對，那你們這個(gè)需要調(diào)賬，不是新企業(yè)不能這樣中間就斷開，隨便取數(shù)了，不對可以調(diào)賬這個(gè)，
maize老師
2020 07/14 10:26
我根據(jù)5月期末數(shù)錄入 你不是還有之前數(shù)據(jù)嗎，需要管之前的，
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