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去年將管理費(fèi)用做成了銷售費(fèi)用今年年初怎么調(diào)賬

84785013| 提問時(shí)間：2020 07/13 21:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，今年年初不需要調(diào)賬，因?yàn)槎际且郧澳甓葥p益調(diào)整科目。
2020 07/13 21:39
84785013
2020 07/13 22:02
但是財(cái)務(wù)主管要求把銷售費(fèi)用調(diào)成管理費(fèi)用 是可以直接借管理費(fèi)用貸銷售費(fèi)用調(diào)整嗎
小林老師
2020 07/13 22:07
您好，除非您在19年賬套里做借管理費(fèi)用（藍(lán)字），借銷售費(fèi)用（紅字），否則跨年度調(diào)整只能在報(bào)表層面調(diào)整。
84785013
2020 07/13 22:24
就是調(diào)不了賬對(duì)么
小林老師
2020 07/13 22:32
您好，是的，借方貸方都是以前年度損益調(diào)整，只能這樣調(diào)賬。
84785013
2020 07/13 22:48
那就是借以前年度損益調(diào)整_管理費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整_銷售費(fèi)用 對(duì)么
小林老師
2020 07/13 22:50
您好，是的，您的理解非常正確。
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