問(wèn)題已解決

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，第一季度利潤(rùn)虧損，第二季度利潤(rùn)盈利，報(bào)第二季度企業(yè)所得稅的時(shí)候能彌補(bǔ)第一季度的虧損嗎

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 12:37
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！申報(bào)表是按1—6月累計(jì)數(shù)填寫(xiě)的
2020 07/14 12:37
84785012
2020 07/14 12:39
現(xiàn)在是報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅，填寫(xiě)的是第二季度的數(shù)據(jù)，最后出來(lái)的應(yīng)交稅款，也是第二季度的利潤(rùn)?0.05，沒(méi)有彌補(bǔ)第一季度的虧損
耿老師
2020 07/14 12:40
你好！填寫(xiě)1—6月的累計(jì)數(shù)，你填寫(xiě)錯(cuò)了
84785012
2020 07/14 12:41
哦，我看到了，本年累計(jì)金額，謝謝老師
耿老師
2020 07/14 12:42
不客氣 歡迎下次提問(wèn) 滿意請(qǐng)好評(píng) 謝謝
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