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我們買材料他們只能開普票，而且需要給人家付四個稅點錢，這個材料是用別人資質(zhì)做的項目，沒法對公，需要他們開票嗎，或者這個票可以留著入其他項目上嗎
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您好，需要開具發(fā)票的，不然您也不好下賬的。
2020 07/14 13:53
84784960 
2020 07/14 13:56
可是我們這個款都是私下轉(zhuǎn)的，而且合同是資質(zhì)方和項目方簽的，資質(zhì)方已經(jīng)給項目方開了全額發(fā)票了，這個發(fā)票開的話怎么入賬呢
張艷老師 
2020 07/14 14:05
您是哪一方？不會是**的吧？
84784960
2020 07/14 14:07
我們是用的別人的資質(zhì)和甲方簽的合同
張艷老師
2020 07/14 14:09
沒有接觸過此類業(yè)務(wù)。請問下一個這個買材料的賬是要在您公司入賬核算吧？
還有您是要問在外賬核算還是內(nèi)賬核算呢？
84784960
2020 07/14 14:27
是這樣的，我們找材料方給資質(zhì)方開夠票了，資質(zhì)方也給甲方開夠票了 ，款是甲方打給資質(zhì)方，資質(zhì)方私下轉(zhuǎn)給我們，這次材料開的票就是開我們公司的名稱，和項目上沒關(guān)系了，就是說要不要開這個票，開的話入以后項目上，不知道有沒有意義
張艷老師
2020 07/14 14:29
我的理解是沒有意義了，因為各方發(fā)票已經(jīng)開夠了。
84784960
2020 07/14 14:30
是的，而且開的普票，不能抵扣增值稅，但是所得稅不是能抵扣嘛，老師您看呢
張艷老師
2020 07/14 14:32
是的，我同意您的理解。
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