問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)所得稅必須要延緩繳納嗎?如果不想延緩繳納,該如何填寫說(shuō)明?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/14 20:39
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,不是必須延緩,說(shuō)明可以寫:公司正常經(jīng)營(yíng),暫不需要延緩繳納所得稅。
2020 07/14 20:40
84785001
2020 07/14 20:45
好的老師,延不延緩都一樣是嗎,只是晚繳費(fèi)
路老師
2020 07/14 21:06
是的,一樣的,一般單位會(huì)延緩
84785001
2020 07/14 21:12
還有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)問(wèn)一下老師,之前有個(gè)單位一直是零申報(bào),沒(méi)有資產(chǎn),所得稅季初季末余額不允許填0怎么辦呢?
路老師
2020 07/14 21:15
如果確實(shí)沒(méi)有資產(chǎn),就填0.01
84785001
2020 07/14 21:17
上季度填的是0,這季度報(bào)表改動(dòng)之后填寫0.01說(shuō)與之前不符,怎么辦呢?
路老師
2020 07/14 21:31
點(diǎn)繼續(xù)就好,你不填0.01是沒(méi)辦法申報(bào)的
84785001
2020 07/14 22:16
好的老師。財(cái)務(wù)報(bào)表的成本填錯(cuò)了,包含了管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)所得稅的成本怎么辦呢?
路老師
2020 07/14 22:19
財(cái)務(wù)報(bào)表可以作廢重新申報(bào)
84785001
2020 07/14 22:20
電子稅務(wù)局可以作廢嗎?沒(méi)有找到
路老師
2020 07/14 22:28
所得稅的成本按照正確的來(lái)填就好
84785001
2020 07/14 22:29
在哪里可以作廢財(cái)務(wù)報(bào)表呀?
路老師
2020 07/14 22:33
你拍個(gè)照片看一下,每個(gè)省的稅務(wù)系統(tǒng)不太一樣
84785001
2020 07/14 22:38
找到了財(cái)務(wù)報(bào)表更正,申報(bào)表種類是什么?
路老師
2020 07/14 22:41
下面的作廢申報(bào)里面有沒(méi)有,你點(diǎn)進(jìn)去看一下
路老師
2020 07/14 22:42
申報(bào)表種類不需要填,所屬期4.1-6.30
84785001
2020 07/14 22:44
那里面都是申報(bào)表,沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表呢
84785001
2020 07/14 22:45
提示選擇申報(bào)表種類
路老師
2020 07/14 22:46
那里面有哪些可以選擇的,你點(diǎn)開看一下,或者一個(gè)個(gè)試一下
84785001
2020 07/14 22:49
這些都不行,查詢不到數(shù)據(jù)
84785001
2020 07/14 22:50
是這個(gè)嗎老師?點(diǎn)更正申請(qǐng)嗎?更正說(shuō)明應(yīng)該填什么?
路老師
2020 07/14 23:24
是的,說(shuō)明就寫數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤,重新申報(bào)之類的
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