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問(wèn)題已解決
老師 小規(guī)模納稅人在季度申報(bào)的時(shí)候要填現(xiàn)金流量表嗎
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你好，季度是否需要填寫現(xiàn)金流量表，就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)報(bào)表報(bào)送的要求的
2020 07/14 20:53
84785034 
2020 07/14 20:57
我們企業(yè)是生活服務(wù)行業(yè) 享受疫情期間免稅的 但是我們6月開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是按1%的稅率開(kāi)具的 這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫呢
鄒老師 
2020 07/14 20:58
你好，季度實(shí)現(xiàn)的收入總額是多少？登記類型是個(gè)體戶還是有限公司？
84785034
2020 07/14 20:58
收入是320600 我們是有限公司
鄒老師
2020 07/14 20:59
你好，那需要在增值稅申報(bào)表第一行填寫申報(bào)
84785034
2020 07/14 21:02
我是把銷售額填在了其他免稅銷售額那欄 在計(jì)算稅款的時(shí)候 申報(bào)系統(tǒng)就在本期免稅額自動(dòng)生成了按3%稅率應(yīng)納稅的金額 但是實(shí)際我是按1%稅率開(kāi)具的發(fā)票
鄒老師
2020 07/14 21:04
你好，既然是填在了其他免稅銷售額那欄 ，那應(yīng)當(dāng)是免征增值稅才是啊
84785034
2020 07/14 21:06
因?yàn)楫?dāng)時(shí)我也不知道我們企業(yè)是免稅的 一直以為是減稅的 申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn) 那這樣是不是要去稅務(wù)局修改
鄒老師
2020 07/14 21:08
你好，是需要去稅局做更正申報(bào)的
84785034
2020 07/14 21:11
那我可以把申報(bào)表作廢了重新申報(bào)嗎？
鄒老師
2020 07/14 21:13
你好，可以把錯(cuò)誤的申報(bào)表作廢了，重新申報(bào)的
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