問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，季度中去稅局代開(kāi)專票（1%稅率）10萬(wàn)元，無(wú)其他收入。季度終了申報(bào)時(shí)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 21:20
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，填寫到紅三角的地方
2020 07/14 21:22
趙海龍老師
2020 07/14 21:23
剛才圖片沒(méi)有發(fā)送成功
84785008
2020 07/14 21:26
第16到22行，都怎么填呢
84785008
2020 07/14 21:27
代開(kāi)專票是按1%交過(guò)稅了
趙海龍老師
2020 07/14 21:28
已經(jīng)交過(guò)稅款的填到預(yù)交稅款哪里
84785008
2020 07/14 21:31
我會(huì)填了，應(yīng)該把2%填到減征額里
趙海龍老師
2020 07/14 21:41
是的，你悟性真好。祝你學(xué)習(xí)愉快
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