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老師，小規(guī)模公司在19年暫估的費用。分錄為：借：管理費用-暫估 貸：應付賬款-暫估 20年4月收到費用票后做會計分錄，把19年暫估的費用沖減了， 分錄為：借：管理費用-暫估 負數(shù)金額 貸：應付賬款-暫估 負數(shù)金額 那這部分的負數(shù)的金額就算到20年的利潤里了是嗎？算20年的盈利是嗎？ 老師，下圖是我公司的利潤表，報表是對的嗎？負數(shù)成本用不用調(diào)賬，怎么調(diào)呢？
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你這個有差額嗎，差額部分需要做借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款 -供應商 貸應付賬款暫估款負數(shù) ，貸應付賬款 供應商 只需要差額部分做賬
2020 07/15 15:49
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