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往年虛列的工資現(xiàn)在調(diào)回的會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/15 21:03
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孔令運(yùn)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。 對(duì)沖當(dāng)時(shí)的憑證分錄。但是因?yàn)樯婕暗揭郧澳甓?，所以成本費(fèi)用要用“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)核算。借：以前年度損益調(diào)整 -100，貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 -100 即可。 希望能幫到您。
2020 07/15 21:05
84784984
2020 07/15 21:19
企業(yè)在個(gè)稅匯算清繳后被員工申訴未在此單位上班但在發(fā)工資，現(xiàn)在要將這名員工的工資調(diào)整，補(bǔ)交所得稅 分錄怎么提現(xiàn)？
孔令運(yùn)老師
2020 07/15 21:30
補(bǔ)繳企業(yè)所得稅嗎？就是上面這個(gè)分錄，最后把“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”里邊，去做補(bǔ)充申報(bào)，重新申報(bào)之前年度的申報(bào)表，補(bǔ)稅。
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