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往年工資多幾天了，今年要把沖掉，怎么做會計分錄
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你好多計提了嗎？還是什么意思？
10/14 14:38
84784989 
10/14 15:03
是一個集體經(jīng)濟(jì)辦的公司 申報工資的人員的工資的村上發(fā)的，就兩邊都申報了，只能村上那邊發(fā)工資不能兩邊領(lǐng)，公司這邊就只是一直計提掛賬著不能發(fā)放，所以現(xiàn)在要把公司計提了幾年的工資都沖掉，不再公司申報人員工資
郭老師 
10/14 15:04
借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸以前年度盈余匯算清繳，需要納稅調(diào)增。
84784989
10/14 15:23
不動管理費用是不
郭老師
10/14 15:24
是的，你用的是哪一個準(zhǔn)則做賬？
84784989
10/14 15:27
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有以前年度損益科目，還能放在哪里呢
郭老師
10/14 15:28
利潤分配。未分配利潤用這個。
84784989
10/14 15:30
就是借應(yīng)付職工薪酬，貸利潤分配-未分配利潤？但是這樣調(diào)整了之后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不對了哇
郭老師
10/14 15:30
對的是的，不一致了，可以忽略。
84784989
10/14 15:34
好的，謝謝老師
郭老師
10/14 15:35
不用客氣，工作愉快。
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