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20年4月份更正19.12月的增值稅主表和所得稅表(做了無票收入)繳納了稅款,需要更正19年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?

84784994| 提問時(shí)間:2020 07/15 22:49
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 需要根據(jù)所得稅的申報(bào)和增值稅的申報(bào)更正財(cái)務(wù)報(bào)表
2020 07/15 22:55
84784994
2020 07/16 03:48
更正財(cái)務(wù)報(bào)表會影響20年1季度負(fù)債表的年初數(shù)嗎,還需要改20年1季度的表嗎
鐘存老師
2020 07/16 08:03
一般來說年報(bào)保持正確就可以
84784994
2020 07/16 08:30
比方是19年收入增加了1000元,補(bǔ)增值稅130元,所得稅10元,城建稅5元,滯納金5元,應(yīng)該怎樣具體調(diào)19年的財(cái)務(wù)報(bào)表?
鐘存老師
2020 07/16 12:28
調(diào)增收入1000 應(yīng)交增值稅130 增值稅附加(成本項(xiàng)目是稅金及附加) 13 營業(yè)外支出5 應(yīng)收賬款1130
84784994
2020 07/16 16:48
補(bǔ)交的稅款都是20年4月現(xiàn)金交的,利潤表調(diào)增收入1000,調(diào)增稅金5,調(diào)增所得稅10,調(diào)增營業(yè)外支出5,負(fù)債表調(diào)增未分配利潤980,貨幣資金980(補(bǔ)交的增值稅130不調(diào)利潤表吧),這樣做對嗎?老師 20年交的滯納金調(diào)到19年利潤表對嗎?
鐘存老師
2020 07/16 19:08
營業(yè)外支出也可以算到當(dāng)年 補(bǔ)交的增值稅130對應(yīng)的增值稅附加需要調(diào)增
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