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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)在上月到貨了，沒(méi)有做暫估入庫(kù)，次月到了發(fā)票可以把上月的送貨單放在本月嗎？
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您好
次月到了發(fā)票可以把上月的送貨單放在本月
2020 07/16 17:24
84785005 
2020 07/16 17:24
如果有很多也可以嗎？
84785005
2020 07/16 17:25
有很多家供應(yīng)商的
bamboo老師 
2020 07/16 17:27
是的 有很多也可以的
84785005
2020 07/16 17:28
老師，我們基本上80%的供應(yīng)商都是月結(jié)或者季度結(jié)賬的，這種每月都要做暫估入庫(kù)嗎？有其他的辦法嗎？
bamboo老師
2020 07/16 18:06
那就只好要求供應(yīng)商及時(shí)開(kāi)具發(fā)票哈 不然就只好暫估
84785005
2020 07/16 18:07
基本都是次月才對(duì)賬或者季度對(duì)賬在開(kāi)發(fā)票的
bamboo老師
2020 07/16 18:09
那就只好先暫估了哈
84785005
2020 07/16 18:11
那如果暫估后，像季度結(jié)賬的，在這期間有領(lǐng)用的，暫估金額和到發(fā)票的未稅金額相差幾分錢(qián)的情況，要做什么調(diào)整呢？
bamboo老師
2020 07/16 18:13
等收到發(fā)票后沖銷(xiāo)多暫估的或者補(bǔ)少暫估的金額入賬
84785005
2020 07/16 18:14
那就干脆全部沖紅在按發(fā)票做也可以吧，成本那些要調(diào)整嘛
bamboo老師
2020 07/16 18:15
可以干脆全部沖紅在按發(fā)票做也可以
成本可以期末的時(shí)候再跟本月的一起處理
84785005
2020 07/16 18:16
成本跟本月的一起處理是什么意思呢？
bamboo老師
2020 07/16 18:19
就是本月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候把差額一起結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84785005
2020 07/16 18:22
在哪里可以看出來(lái)相差幾分錢(qián)呢，因?yàn)榘窗l(fā)票做了以后就跟其他的貨物混在一起了，不是單獨(dú)的貨物，本月收到上個(gè)季度的發(fā)票，那么暫估里面還會(huì)有這個(gè)季度的貨物，是循環(huán)的
bamboo老師
2020 07/16 19:13
比如您本月暫估70萬(wàn) 下個(gè)月發(fā)票來(lái)的時(shí)候不是70萬(wàn)?
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