問(wèn)題已解決

老師，固定資產(chǎn)的盤(pán)虧，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額最終到哪里去了

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/17 09:12
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到，待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2020 07/17 09:14
84785010
2020 07/17 11:47
沒(méi)有發(fā)現(xiàn)盤(pán)虧前，買(mǎi)過(guò)來(lái)的時(shí)候這個(gè)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅可以在當(dāng)月抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅了，到發(fā)現(xiàn)盤(pán)虧的時(shí)候把累計(jì)折舊后部分固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)到待處理財(cái)產(chǎn)損溢，在沒(méi)有其他應(yīng)收款的情況下，又結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，這樣公司季度交的所得稅就會(huì)少一點(diǎn)，那么之前進(jìn)項(xiàng)稅遞減掉的轉(zhuǎn)出來(lái)了，這樣嗎？
莊老師
2020 07/17 11:48
沒(méi)有發(fā)現(xiàn)盤(pán)虧前，買(mǎi)過(guò)來(lái)的時(shí)候這個(gè)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅可以在當(dāng)月抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅。一般是這樣處理的，最后損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，
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