問題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人，核定稅率3%，現(xiàn)在疫情期間是1%。我們開票含稅金額1萬，按理我們到帳金額也是1萬，但對(duì)方說不認(rèn)可1%的稅率，說他們稅率是6.72%，所以轉(zhuǎn)給我們的金額只有9428元，=10000_10000*(6.72_1)%.我就想咨詢下中間的差額572元，該如何帳務(wù)處理？如果每次開票金額與實(shí)際收到的金額都不相等，有稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)嗎？

84785000| 提問時(shí)間：2020 07/18 17:04
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陳林飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。如果開票金額與收款金額不一致，會(huì)導(dǎo)致因?yàn)槿鞑灰恢?，有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。我建議貴公司跟對(duì)方協(xié)商，說明疫情期間的稅收優(yōu)惠政策，如果協(xié)商不成，可以考慮將交易價(jià)格進(jìn)行一定的調(diào)整，但最終一定要保證三流一致。
2020 07/18 18:05
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