問(wèn)題已解決

這個(gè)照片是賬面大于稅法，如果賬面800<稅法計(jì)稅1基礎(chǔ)1000，差200分錄怎么做？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/19 20:31
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，根據(jù)您的描述，借所得稅費(fèi)用2500貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅2500，借遞延所得稅資產(chǎn)50貸其他綜合收益50。
2020 07/19 20:39
84784973
2020 07/19 21:44
第二年就不會(huì)了，加加減減，什么時(shí)候加，什么時(shí)候減，什么時(shí)候正數(shù)？什么時(shí)候負(fù)數(shù)呢？
小林老師
2020 07/19 21:46
您好，遞延所得稅是先確認(rèn)期初和期末的金額，倒擠發(fā)生額。所以您先確認(rèn)后期末金額。
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