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問(wèn)題已解決
老師，所得稅怎么申報(bào)更正呢，稅費(fèi)也已經(jīng)交了
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你好，拿更正的申報(bào)表去大廳做更正
2020 07/21 17:25
84784983 
2020 07/21 17:26
好的，除申報(bào)表，還要帶其他的資料嗎
84784983
2020 07/21 17:45
老師，我已經(jīng)交了所得稅2千多，但是現(xiàn)在因?yàn)橛袀€(gè)損益類(lèi)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)，所以調(diào)整了，現(xiàn)在利潤(rùn)總額都是負(fù)數(shù)了，我要去更正申報(bào)，稅局的人問(wèn)起來(lái)我要怎么回答呀，交了的稅會(huì)退回來(lái)嗎
佟老師 
2020 07/21 17:47
你好，損益類(lèi)沒(méi)有轉(zhuǎn)回來(lái)是什么意思
84784983
2020 07/21 17:51
你看我這筆分錄，是不是錯(cuò)了
84784983
2020 07/21 17:51
你看我比分錄，是做錯(cuò)了吧
佟老師
2020 07/21 22:22
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是什么意思
84784983
2020 07/21 22:31
貸方應(yīng)該是工程施工，所以我做錯(cuò)了，要調(diào)整回來(lái)，這樣調(diào)整回來(lái)不是會(huì)影響報(bào)表嗎，也會(huì)影響所得稅，所以要更正申報(bào)
佟老師
2020 07/22 09:49
對(duì)，你調(diào)整損益一定會(huì)影響所得稅的，你的利潤(rùn)就變化了，應(yīng)納稅所得稅就有變化
84784983
2020 07/22 10:46
我調(diào)整的損益科目影響所得稅，增值稅不影響吧，我只要到稅務(wù)局變更資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，還有預(yù)交所得稅的報(bào)表變更就可以吧，我之前交的稅可以退回來(lái)不
佟老師
2020 07/22 10:49
是的，你的上述描述是正確的?？炊悇?wù)局要求是退稅還是抵扣下期
84784983
2020 07/22 10:56
預(yù)交所得稅報(bào)表是按照利潤(rùn)表去填寫(xiě)吧
佟老師
2020 07/22 11:40
是的，按照利潤(rùn)表填寫(xiě)的
84784983
2020 07/22 12:41
老師我之前預(yù)交的稅要留抵，我調(diào)整之后就不用交稅了，要辦好多流程和資料好麻煩，可以先不辦理嗎，到匯算清繳的時(shí)候一起處理，
佟老師
2020 07/22 13:42
你是說(shuō)這個(gè)是預(yù)繳，先不辦理，然后匯算時(shí)辦理是嗎
84784983
2020 07/22 13:45
我之前報(bào)的稅是交了所得稅的，因?yàn)樽鲥e(cuò)了所以我調(diào)整回來(lái)了，就不用交稅了，但是現(xiàn)在要把之前的稅退回來(lái)，或者是留抵下期都好麻煩，所以可以先不處理這筆稅款嗎，等匯算清繳的時(shí)候一起處理這筆稅款嗎
佟老師
2020 07/22 13:52
如果你是季度預(yù)繳可以，如果是去年的年報(bào)就要調(diào)整的
84784983
2020 07/22 14:09
我是預(yù)交4－6季度的所得稅
佟老師
2020 07/22 14:15
那你匯算時(shí)候再做調(diào)整吧
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