問(wèn)題已解決

老師，合并報(bào)表中現(xiàn)金流量表和應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)有差異，可能的原因有哪些呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/21 18:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借方數(shù)有差異，是否存在關(guān)聯(lián)方之間代付工資情況。
2020 07/21 18:37
84785027
2020 07/21 18:55
有一筆稅后工資，母公司上個(gè)月已支付，6月份有變，將已付的掛另外一間公司，于是母公司沖了成本費(fèi)用，掛了內(nèi)部往來(lái)
小林老師
2020 07/21 19:14
您好，既然母公司掛內(nèi)部往來(lái)，需要內(nèi)部公司也掛往來(lái)科目。
84785027
2020 07/21 19:33
有掛。但是差異金額不是這筆呢
小林老師
2020 07/21 19:37
您好，若金額不同，則關(guān)聯(lián)往來(lái)余額不同，無(wú)法合并抵消。母公司將已付的掛另外一間公司，則沖回借應(yīng)付職工薪酬分錄。
84785027
2020 07/21 19:47
兩邊掛的金額是相同的，但是合并附注應(yīng)付職工薪酬和現(xiàn)金流量表的差異不是這筆掛的金額
小林老師
2020 07/21 19:50
您好，那就要逐筆核對(duì)，我現(xiàn)在也在編制合并現(xiàn)金流量表，非常理解您的感受。
84785027
2020 07/21 20:42
好的。我現(xiàn)在沒(méi)什么方向，看現(xiàn)流查詢表也沒(méi)看出什么異常，都是經(jīng)過(guò)了應(yīng)付職工薪酬核算的
小林老師
2020 07/21 20:44
您好，您先單家核對(duì)，再合并核對(duì)。
84785027
2020 07/21 20:48
好的，謝謝！
小林老師
2020 07/21 20:50
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持。
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