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問題已解決
老師，員工實在沒有正規(guī)發(fā)票來報銷，可以怎么處理？
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你好，沒有正規(guī)發(fā)票，是不能報銷的，報銷后計入費用的金額，由于沒有發(fā)票而不能在稅前扣除。
2020 07/24 08:56
84784955 
2020 07/24 09:04
我知道是不能報銷，我的意思是可不可以按差旅津貼報銷，差旅津貼不是不交個稅嗎？
立紅老師 
2020 07/24 09:04
你好，我的意思是可不可以按差旅津貼報銷，差旅津貼不是不交個稅嗎？——可以
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