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問題已解決
現(xiàn)在是一般納稅人，小規(guī)模時候開具的稅率為一個點的發(fā)票，客戶要更改名稱。要求重新開具發(fā)票，那這張票沖紅，然后重新開具，重新開具的這張發(fā)票我問過專管員他說可以按一個點重新開具藍字發(fā)票。那這沖紅的分錄和重新開具的分錄怎么做賬，按小規(guī)模納稅人做賬明細科目不寫銷項稅額還是按一般納稅人要多加一筆明細科目銷項稅額
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你好
加上銷項的
安一般納稅人的
2020 07/27 13:06
84784965 
2020 07/27 13:29
那沖紅那筆分錄也是加上銷項嘛
郭老師 
2020 07/27 14:17
你好
是的
需要加上的
84784965
2020 07/27 14:28
那我是咨詢行業(yè)，我可以主營業(yè)務(wù)收入不設(shè)置二級明細科目嘛
郭老師
2020 07/27 14:55
你好
只有這個業(yè)務(wù)的可以
84784965
2020 07/27 14:59
那比如說我咨詢服務(wù)下設(shè)代理費，監(jiān)理費，審計費，那我是不是都要設(shè)了。可是我看一般也沒人設(shè)具體明細啊。大類都是鑒證咨詢類
郭老師
2020 07/27 15:14
最好是分你的業(yè)務(wù)不多分開吧
84784965
2020 07/27 15:40
那我以前都沒有分開，只設(shè)置了個主營業(yè)務(wù)收入，沒有設(shè)二級明細科目，有影響把
郭老師
2020 07/27 15:42
之前的可以先不管了
你后期開始設(shè)置上
84784965
2020 07/27 15:45
那我就不要前面那個主營業(yè)務(wù)收入明細賬，就重新從七月開始設(shè)置嘛?？墒抢蠋煟乙粋€月開很多張發(fā)票啊，我都是直接做一筆某月份收入
郭老師
2020 07/27 15:46
是的
可以的
之前的余額做平了可以
84784965
2020 07/27 15:47
之前沒有都結(jié)轉(zhuǎn)收入了，是平的
郭老師
2020 07/27 15:53
那就重新增加二級科目
84784965
2020 07/27 15:56
可以不設(shè)置嘛？我們以前是賣發(fā)電機組的，有時候開發(fā)電機組，有時候開其中一個材料，燃油機啊，電纜之類的。但是我們賬務(wù)處理一直是一筆帶過，主營業(yè)務(wù)收入。這是我們干了幾十年的老會計做的賬
郭老師
2020 07/27 16:39
你們看分類嗎
就是看項目的收入成本
84784965
2020 07/27 17:46
不看，不看單個項目的成本
郭老師
2020 07/27 17:49
不看的話你可以不用設(shè)置。
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