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就是每月法人私戶名義轉(zhuǎn)對公的往來款，發(fā)工資扣社保等！

可以理解為法人私戶借款給公司用于發(fā)放工資嗎？

是的，做賬也是做的 科目 其他應(yīng)付款 法人！

這樣的話，那為什么要轉(zhuǎn)公司收入呢？本身這個業(yè)務(wù)和公司收入沒有關(guān)系的嘛？

之前有一筆收入款一直是掛賬，現(xiàn)在想把這筆賬平了，然后公司現(xiàn)在沒有錢存進去，所以想用和法人之前的往來轉(zhuǎn)成收入。之前法人名義存進去的也都是公司的收款只是沒有做成外賬的收入中。

這樣的話，按就這樣處理，法人私戶轉(zhuǎn)來的款項做 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款--XX 直接沖減應(yīng)收賬款就是了。

這筆收入是這樣的，我們有一培訓業(yè)務(wù)，收學生學費100，給到學校30%我們自己預留70%，就是我們收到學生的收入漏記了收入。我們收到學校開的30%開始已付款未收到發(fā)票是 借 其他應(yīng)收 貸 銀存，收到發(fā)票后原來會計做賬 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款，所以我們一直掛賬 應(yīng)付賬款，現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款平了 。因為公司沒有錢存對公戶，所以想著用與法人之間的往來款 這樣平賬。

首先問一下，您學校使用的是政府會計制度核算的嘛？如果是的話，那老師幫您解答不了，不會政府會計制度核算。抱歉

我們不是學校，我們是和學校有合作！

收到發(fā)票后原來會計做賬 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款，不能這樣做的。應(yīng)該是 借 成本費用科目 貸 其他應(yīng)收款

回復晚了，非常抱歉?，F(xiàn)在想知道一下，您公司取得的發(fā)票是學校給您公司的嗎？還是其他什么發(fā)票？

公司取得的發(fā)票是學校開的；當時會計做這筆賬怎么說呢，當時就是收到學生的100%外賬沒有確認收入，所以支付學校的30%沒有直接做費用或成本(學校開回的發(fā)票金額57萬也就是我們實際有190萬并沒做收入)。

所以現(xiàn)在領(lǐng)導意思是想要繳稅把這筆賬清了，但是現(xiàn)在又沒有現(xiàn)金去存這190萬，所以想問下就是之前公司與法人之間的掛賬往來款直接轉(zhuǎn)收入是否可以？

可以是可以，但是要轉(zhuǎn)變一下方式。能告訴一下之前告訴賬掛老板明細的往來科目是什么嗎？

以法人私戶網(wǎng)銀存入對公戶備注的是往來款，我看前面會計做賬科目是借銀存 貸 其他應(yīng)付款 法人名下。

建議做分錄 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款等，然后讓老板再將款項轉(zhuǎn)回公司公戶，再做 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

那需要對公戶首先得有錢吧？還是得有錢在對公戶，然后通過對公網(wǎng)銀直接轉(zhuǎn)給法人私戶，然后再存對公戶才可以這么操作吧 借 銀存 貸收入 稅費？是不是我對公戶要有190萬？現(xiàn)在情況是對公戶么有錢，這筆賬怎么平會更好呢，老師？

您也可以這樣操作的，讓老板再將款項轉(zhuǎn)回公司公戶，做 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后再歸還掛老板往來科目的余額 再做 借：其他應(yīng)付款--老板 貸：銀行存款

回復晚了，非常抱歉。