問(wèn)題已解決
我們公司7月社保費(fèi)已交504(單位減免只交個(gè)人部分),醫(yī)保費(fèi)基數(shù)沒(méi)有出來(lái)1公司5個(gè)員工只有一個(gè)員工買(mǎi)了社保和醫(yī)保買(mǎi)社保和醫(yī)保的員工基本工資是5800在不交個(gè)稅的情況下怎么做賬。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,工資5800,扣社保504,做賬如下:1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 5800 貸:應(yīng)付職工薪酬 5800 2.發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 5800 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 504 銀行存款 5296
2020 07/31 11:32
84784984
2020 07/31 11:47
我們還有4個(gè)員工沒(méi)買(mǎi)社保和醫(yī)保工資總計(jì)是11000,公司公賬虧損,一直由公司老板墊資。
歡歡老師
2020 07/31 11:54
計(jì)提的時(shí)候加進(jìn)去,發(fā)放的金額也加進(jìn)去
84784984
2020 07/31 12:07
計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用-職工薪酬5800元
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資5800
支付時(shí):借:管理費(fèi)用-工資11000
應(yīng)付職工薪酬-職工工資5800
貸:其他應(yīng)付款-任飛豪16296
其他應(yīng)收款-代扣社保費(fèi)504
繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款-代扣社保費(fèi)504
財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)2
貸:銀行存款506
這樣對(duì)不對(duì)
歡歡老師
2020 07/31 13:52
計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用-工資16800元
貸:應(yīng)付職工薪酬 16800
支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資16800
貸:其他應(yīng)付款-任飛豪16296
其他應(yīng)收款-代扣社保費(fèi)504
繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款-代扣社保費(fèi)504
財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)2
貸:銀行存款506
84784984
2020 07/31 13:55
不交社保的其他4個(gè)人工資也要計(jì)提嗎
歡歡老師
2020 07/31 13:57
是的,工資對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是一種成本,做賬時(shí)要體現(xiàn)在費(fèi)用里面,影響利潤(rùn)
84784984
2020 07/31 14:00
那我們之前會(huì)計(jì)做賬都沒(méi)有計(jì)提那4個(gè)不買(mǎi)社保的人的工資。這個(gè)月這樣做行不行
84784984
2020 07/31 14:01
這是上個(gè)月做的賬
歡歡老師
2020 07/31 14:07
上個(gè)月沒(méi)計(jì)提,這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提上個(gè)月的是可以的
84784984
2020 07/31 14:15
我看之前會(huì)計(jì)根本就沒(méi)有計(jì)提其他4沒(méi)買(mǎi)社保人的工資
歡歡老師
2020 07/31 14:19
如果你們是老板墊付,公司不打算再轉(zhuǎn)錢(qián)給老板可以不做賬,和前面的賬保持一致的處理方式。
84784984
2020 07/31 14:20
那就按照我寫(xiě)的這個(gè)分錄來(lái)是不是
歡歡老師
2020 07/31 14:23
對(duì)的,那4個(gè)人的不要加進(jìn)來(lái)
84784984
2020 07/31 14:28
還存在一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)5800扣過(guò)社保5296,要交個(gè)稅,醫(yī)保暫時(shí)基數(shù)沒(méi)下來(lái)這個(gè)怎么處理
84784984
2020 07/31 14:30
按照以前的分錄醫(yī)??弁暾玫陀?000元就不用交個(gè)稅,這個(gè)月如果因?yàn)闆](méi)有扣醫(yī)保要交個(gè)稅不是不是也不合理
歡歡老師
2020 07/31 14:36
可以先按照之前的數(shù)據(jù)預(yù)估進(jìn)去做賬,差額在下個(gè)月調(diào)整
84784984
2020 07/31 14:47
那這樣一來(lái)分錄又怎么寫(xiě),醫(yī)保上個(gè)月單位應(yīng)扣255個(gè)人扣繳120
歡歡老師
2020 07/31 15:06
把金額加到其他應(yīng)收款-代扣社??颇坷?/div>
84784984
2020 07/31 15:08
單位部分加哪里
歡歡老師
2020 07/31 15:15
單位部分單獨(dú)計(jì)提:借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬額-社保
交社保的時(shí)候是單位和個(gè)人部分一起交:借:應(yīng)付職工薪酬額-社保 其他應(yīng)收款-代扣社保 貸:銀行存款
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