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老師 我分不清含稅不含稅的計(jì)算 這個(gè)對(duì)嗎

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/31 15:19
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，對(duì)的，您做的是對(duì)的。
2020 07/31 15:20
84785000
2020 07/31 15:25
老師 我之前有多筆這樣算的主營(yíng)和應(yīng)交 我小規(guī)模
立紅老師
2020 07/31 15:27
你好，這個(gè)算是不對(duì)的。
84785000
2020 07/31 15:29
我好多筆都這樣做的了 我咋調(diào)賬
立紅老師
2020 07/31 15:34
你好，如果憑證還沒(méi)有記賬，可以將原來(lái)的憑證不要了，做正確的憑證。
84785000
2020 07/31 16:37
老師 是正確分錄和錯(cuò)誤分錄的差額 這樣對(duì)嗎
立紅老師
2020 07/31 16:56
你好，是的，是這樣的。
84785000
2020 07/31 17:03
那老師 我18-19年有錯(cuò)誤的 這個(gè)咋調(diào)整 如何做到以前年度我所有的表都定更改
立紅老師
2020 07/31 17:10
你好，如果不涉及補(bǔ)交增值稅，個(gè)人覺(jué)得不需要調(diào)整了，因?yàn)槿绻{(diào)，得調(diào)好多內(nèi)容，
84785000
2020 07/31 17:12
沒(méi)有稅費(fèi) 一年收入都沒(méi)超過(guò)幾萬(wàn)的
立紅老師
2020 07/31 17:13
你好，如果是這樣，可以不調(diào)了
84785000
2020 07/31 17:16
那我就把5月的調(diào)了就行把 我沒(méi)每次月底結(jié)轉(zhuǎn)借 應(yīng)交書費(fèi) 貸 營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)個(gè)我咋調(diào)整
立紅老師
2020 07/31 17:27
你好，那我就把5月的調(diào)了就行把——是的 我沒(méi)每次月底結(jié)轉(zhuǎn)借 應(yīng)交書費(fèi) 貸 營(yíng)業(yè)外收入——如果按季交稅，季末轉(zhuǎn)就可以
84785000
2020 07/31 17:29
那就是借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 也是差額嗎
立紅老師
2020 07/31 17:32
你好，借 營(yíng)業(yè)外支出——這個(gè)是？
84785000
2020 07/31 17:34
就是我月底結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)應(yīng)交書費(fèi) 借 應(yīng)交 貸 外收入 這樣是調(diào)賬目 不是要調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出嗎a
立紅老師
2020 07/31 17:40
你好，這個(gè)不轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出的；做了上面借，應(yīng)交稅費(fèi)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了
84785000
2020 07/31 17:41
那我做了這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 我每月結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了 這調(diào)整了 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
立紅老師
2020 07/31 17:43
你好，我們是先做上面的調(diào)整分錄，然后再按應(yīng)交稅費(fèi)的余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的；
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