問(wèn)題已解決

老師，我們公司出現(xiàn)一個(gè)2019年7月沒(méi)有申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還能退稅嗎，如果不能退稅，我要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理，請(qǐng)問(wèn)開票怎么開。我已經(jīng)開成0稅率的先申報(bào)了，后期要怎么處理呢

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/05 09:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，沒(méi)有報(bào)關(guān)信息建議轉(zhuǎn)內(nèi)銷 申報(bào)時(shí)先沖減原來(lái)的數(shù)字， 在13%那里 按照開具其他發(fā)票申報(bào)，計(jì)提稅金
2020 08/05 09:54
84784989
2020 08/05 10:38
我已經(jīng)正常申報(bào)了，但是有疑點(diǎn)，我發(fā)票要紅沖再開13%稅率嗎？
暖暖老師
2020 08/05 10:41
是的，按照13%開具的這個(gè)
84784989
2020 08/05 10:46
我已經(jīng)申報(bào)過(guò)了呢，是要等稅務(wù)局不給退的時(shí)候再做這個(gè)嗎
暖暖老師
2020 08/05 10:48
這個(gè)報(bào)關(guān)單你沒(méi)有信息，預(yù)審就不可以
84784989
2020 08/05 10:49
有報(bào)關(guān)單的 現(xiàn)在不是新出臺(tái)了一個(gè)文件嗎 說(shuō)是2019年的沒(méi)有申請(qǐng)退稅的報(bào)關(guān)單可以正常退稅 但是稅務(wù)局不一定給退就想做好兩手準(zhǔn)備
暖暖老師
2020 08/05 10:54
你先試試，不給退再做內(nèi)銷
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