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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)7月份開(kāi)了6%稅率的發(fā)票3張，免稅發(fā)票一張。月初該如何報(bào)稅？一般納稅人。不能全部免稅申報(bào)吧？
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你們是兼營(yíng)嗎，那這個(gè)分開(kāi)申報(bào)，
2020 08/07 13:13
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2020 08/07 13:16
不是兼營(yíng)。我們是醫(yī)療行業(yè)。后期申請(qǐng)的免稅申報(bào)。把稅控改成免稅了，開(kāi)了免稅的發(fā)票。但是月初的時(shí)候開(kāi)了6%的發(fā)票3張。我也是打算分開(kāi)申報(bào)的。但是這種情況，進(jìn)項(xiàng)稅票怎么辦呢？還用認(rèn)證抵扣嗎？下月再報(bào)稅，都免稅申報(bào)了。也都開(kāi)免稅的發(fā)票了。
maize老師 
2020 08/07 13:23
這個(gè)不是兼營(yíng)，你們這個(gè)是一個(gè)項(xiàng)目，那這個(gè)不能免稅和一般計(jì)稅都有這樣，正規(guī)是需要開(kāi)紅字發(fā)票，開(kāi)免稅，不能開(kāi)這個(gè)6% ，不能一個(gè)月同時(shí)免稅和一般計(jì)稅都有這個(gè)，我看學(xué)員問(wèn)稅局說(shuō)是不行，正規(guī)是需要作廢開(kāi)6% 改開(kāi)免稅，那對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，你先抵扣，后面轉(zhuǎn)出，申報(bào)的時(shí)候，對(duì)應(yīng)前面6%
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