問(wèn)題已解決

月末，我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅，分錄可以這樣做嗎？ 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/14 11:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！操作可以這樣，但是本身沒(méi)有這樣要求。
2020 08/14 11:40
84785027
2020 08/14 11:43
你好，一般是怎么操作的，能不能和我說(shuō)一下
宋生老師
2020 08/14 11:49
你好！如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，是不用做分錄的，如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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