結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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速問速答鄒老師 : 預(yù)付款項(xiàng)
取得發(fā)票的
哪個(gè)公司開具了發(fā)票就沖銷哪個(gè)預(yù)付明細(xì)就是了回復(fù)
2017-09-04,21:49:11
老師,開具發(fā)票的就做 借;原材料 貸;預(yù)付賬款 沖銷處理,
那沒開發(fā)票的,可能不會(huì)開發(fā)票的了呢,還是做 借;預(yù)付賬款——某某公司 貸;銀行存款 處理了??
2017 09/04 22:01
袁老師
2017 09/04 22:00
可以的
袁老師
2017 09/05 07:04
是的,等實(shí)在不能開具發(fā)票的,就轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
84785018
2017 09/05 08:05
如果剛開始沒有要求對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票,現(xiàn)在還沒有讓對(duì)方不開嗎?
或者是說,對(duì)方開的是普票不是是專票,我做沖銷處理的時(shí)候是,借:原材料 貸:預(yù)付賬款 就可以了吧。
袁老師
2017 09/05 08:46
是的,等實(shí)在不能開具發(fā)票的,就轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
84785018
2017 09/05 09:08
如果剛開始沒有要求對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票,現(xiàn)在還沒有讓對(duì)方不開嗎?
或者是說,對(duì)方開的是普票不是是專票,我做沖銷處理的時(shí)候是,借:原材料 貸:預(yù)付賬款 就可以了吧。
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