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實(shí)務(wù)
問題已解決
新接手一家公司的賬，從去年10月到今年7月銀行賬一直沒做，導(dǎo)致現(xiàn)在期初余額對不上，怎么處理銀行日記賬呢？
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補(bǔ)上，這個你可以 先掛，借銀行 貸其他應(yīng)付款 /其他應(yīng)收款-其他，后續(xù)補(bǔ)上沖掉這個，
2020 08/17 16:50
84785025 
2020 08/17 17:14
其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款-其他，突然增加的怎么沖呢。難道是最后做爛賬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入/支出嗎？
maize老師 
2020 08/17 17:29
不是，需要把之前沒有做補(bǔ)上，借其他應(yīng)付款 /其他應(yīng)收款-其他 貸應(yīng)收賬款 等需要按具體具體補(bǔ)上，根據(jù)流水
84785025
2020 08/17 22:45
這么多月，流水和回單沒有了，遺失了怎么辦？
maize老師
2020 08/18 06:27
補(bǔ)補(bǔ)上就做借銀行貸利潤分配未分配利潤
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