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老師這道題的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該=3000+200+50-20=3230吧？是不是參考答案錯(cuò)了？
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不用加50，資料二都說(shuō)了變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益，那就是不影響利潤(rùn)總額的，不用調(diào)整
2020 08/24 12:03
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老師，這道題最后一問，問的是應(yīng)納稅所得額是多少？為啥是3000+30-50+200，不應(yīng)該是3000+20-50+200嗎？
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老師應(yīng)納稅所得額調(diào)整這塊我不大明白，資產(chǎn)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額，不應(yīng)該減去20么，然后可抵扣50，應(yīng)該是加上50呀，應(yīng)該是3000-20+50+200呀
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老師，這個(gè)地方應(yīng)納稅所得額3000+（30-50）+200看不懂。我覺得應(yīng)該是3000-20+50+200
資料一形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異20資料二形成可抵扣暫時(shí)性差異50資料三納稅調(diào)增200
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老師，如果是遞延所得稅負(fù)債，計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候，是要調(diào)減這個(gè)差異是吧，比如利潤(rùn)是3000，應(yīng)納稅所得額差異是50，當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額就是3000-50是吧？遞延所得稅資產(chǎn)反之，加上是吧
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2021年中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)物第352頁(yè)中（3）應(yīng)納稅所得額=3000-20+200=3180（萬(wàn)元）這其中減去20是什么意思？
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