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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)子公司發(fā)生的餐費(fèi)母公司代付了，但發(fā)票開(kāi)給母公司了，帳務(wù)怎么處理？
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你好 讓對(duì)方重新開(kāi)票的 不然到時(shí)你無(wú)法稅前扣除的 這個(gè)餐費(fèi)怎么發(fā)生的 是招待費(fèi)嗎
2020 08/24 17:08
84784966 
2020 08/24 17:09
老師，是招待費(fèi)呢
84784966
2020 08/24 17:10
應(yīng)該是開(kāi)子公司的抬頭，讓母公司代付，他掛其他應(yīng)收款，子公司掛其他應(yīng)付款，是吧
meizi老師 
2020 08/24 17:14
你好 是的 是的 借管理費(fèi)用招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款-母公司
84784966
2020 08/24 17:16
這個(gè)我知道的，現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)給母公司了，到時(shí)候子公司還給他就沒(méi)有名目入帳了是吧
meizi老師
2020 08/24 17:22
你 做借其他應(yīng)付款貸銀行存款 用回單做賬就行了
84784966
2020 08/24 17:25
餐費(fèi)發(fā)票開(kāi)給母公司了，子公司沒(méi)有掛其他應(yīng)付款的那一步了
84784966
2020 08/24 17:26
如果發(fā)票是開(kāi)給子公司的，錢(qián)由母公司代付了，那子公司可以?huà)煲还P借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，還的時(shí)候借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，現(xiàn)在是發(fā)票直接給母公司了，是不是得作廢了重開(kāi)子公司的抬頭
meizi老師
2020 08/24 17:29
你好 你要記得實(shí)際的費(fèi)用是子公司的。 所以要重新開(kāi)票的 退回去重開(kāi)
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