問(wèn)題已解決

企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為10萬(wàn)元，期末余額17萬(wàn)元，無(wú)遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2019年應(yīng)交所得稅為多少萬(wàn)元？ 請(qǐng)問(wèn)老師，這題為啥不考慮遞延所得稅？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/28 10:07
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王老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
應(yīng)交所得稅只和應(yīng)納稅所得額有關(guān)哦，題目已給出應(yīng)納稅所得額了，直接用就行 遞延所得稅資產(chǎn)只會(huì)影響所得稅費(fèi)用在這個(gè)題目里
2020 08/28 10:10
84785041
2020 08/28 10:15
如果有遞延所得稅負(fù)債呢？
王老師1
2020 08/28 10:18
也不影響的，只看應(yīng)納稅所得額就行。因?yàn)閼?yīng)納稅所得額是已經(jīng)按照稅法口徑把會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整成了應(yīng)納稅所得額
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