問(wèn)題已解決

老師，該題如何計(jì)算呢，實(shí)耗法如何做

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/28 10:49
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Lyle
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
1月份出口耗用的進(jìn)口料件=500×50%=250(萬(wàn)元);免抵退稅不得免征和抵扣稅額=(500-250)×(17%-13%)=10(萬(wàn)元);應(yīng)納稅額=0-(100-10)=-90(萬(wàn)元); 免抵退稅額=(500-250)×13%=32.5(萬(wàn)元); 應(yīng)退稅額=32.5(萬(wàn)元); 免抵稅額=0; 期末留抵稅額=90-32.5=57.5(萬(wàn)元) 選C
2020 08/28 14:11
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