問(wèn)題已解決

老師，你好，重組義務(wù)對(duì)留用員工培訓(xùn)等發(fā)生支出2萬(wàn)元，處置相關(guān)辦公設(shè)備發(fā)生減值損失30萬(wàn)元，這兩個(gè)怎么做分錄

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/30 10:41
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 借 ，營(yíng)業(yè)外支出或管理費(fèi)用 32 貸，應(yīng)付職工薪酬 2 預(yù)計(jì)負(fù)債 30
2020 08/30 11:11
84784995
2020 08/30 11:15
老師你好，你看一下這個(gè)題，
陳詩(shī)晗老師
2020 08/30 11:40
您這里重組計(jì)相關(guān)營(yíng)業(yè)外支出的金額只是400（300應(yīng)付職工薪酬 和100的預(yù)計(jì)負(fù)債），另外30計(jì)提減值30 確認(rèn)432的管理費(fèi)用和預(yù)計(jì)負(fù)債，那么沖減332預(yù)計(jì)負(fù)債，增加100營(yíng)業(yè)外支出 并沒(méi)什么問(wèn)題呢。
84784995
2020 08/30 11:48
不是，老師，我還是沒(méi)怎么明白，員工補(bǔ)償300，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，違約金100借營(yíng)業(yè)外支出，貸預(yù)計(jì)負(fù)債，是嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 08/30 11:52
是的，理解正確的了
84784995
2020 08/30 11:56
但是那兩個(gè)是不是重組義務(wù)不包括這里就不用做分錄，直接返沖就行
陳詩(shī)晗老師
2020 08/30 11:57
您這里的管理費(fèi)用300和100的預(yù)計(jì)負(fù)債是要做分錄的。 只是你之前錯(cuò)誤 的計(jì)到了管理費(fèi)用，現(xiàn)在沖其中100，另外的300計(jì)應(yīng)付職工薪酬 ，錯(cuò)誤 計(jì)到了預(yù)計(jì)負(fù)債，現(xiàn)在沖預(yù)計(jì)負(fù)債
84784995
2020 08/30 11:58
哦，我懂了。謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 08/30 12:02
不客氣，祝你工作愉快。
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