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公司公帳支付公司某個工地項目上的材料款,還為收到對方開具的材料發(fā)票,怎么做賬,收到了材料發(fā)票又該怎么做賬

84785019| 提问时间:2020 08/31 14:07
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好, 貨到票未到, 借原材料貸應付賬款,暫估 收到發(fā)票時,把暫估的這筆分錄紅沖,然后按照發(fā)票金額入賬, 借原材料 貸應付賬款,
2020 08/31 14:08
84785019
2020 08/31 14:10
付款時,是用銀行存款的呀,銀行存款應該在貸方的呀,借方用什么科目
玲老師
2020 08/31 14:12
您好, 那您就再多做一筆分錄就可以 付款時 借應付賬款 貸銀行存款
84785019
2020 08/31 14:17
原材料可不可以還為工廠施工-直接費用這個科目。材料費也算成本
玲老師
2020 08/31 14:18
您好, 最好是先入庫,然后再領(lǐng)用,
84785019
2020 08/31 14:19
但是我們工地都沒有領(lǐng)用單,直接買了就拿工地去用了啊
玲老師
2020 08/31 14:19
您好, 您這種管理不正規(guī),您直接領(lǐng)用了就直接記入工程施工合同成本,這個科目,
84785019
2020 08/31 14:22
那這樣的話我是不是還得做材料入庫單,然后做領(lǐng)用單,再根據(jù)這兩個單據(jù)做會計分錄比較好
玲老師
2020 08/31 14:22
您好, 正規(guī)就是做兩筆好先入庫一筆,再領(lǐng)用一筆,
84785019
2020 08/31 14:23
那這兩筆分錄分別應該怎么做賬呢
玲老師
2020 08/31 14:24
您好 借原材料 貸,銀行存款, 借工程施工合同成本 貸原材料,
84785019
2020 08/31 14:28
我們用公賬付貨款后,那我貨到票也到了,改怎么做分錄呢
玲老師
2020 08/31 14:30
您好 把前面寫的這筆分錄都紅沖了,然后再做一筆和前面一樣的分錄,金額按發(fā)票金額入賬,
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